Onderstaand is de aansluiting van de saldi van het financieel perspectief tussen de perspectiefnota 2027 en de nu voorliggende programmabegroting 2027-2030 op hoofdlijnen weergegeven. Vervolgens worden de verschillende mutaties verder toegelicht.
bedragen x € 1.000 | ||||
Meerjarenperspectief | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Saldi Perspectiefnota 2027-2030 | 168 | 183 | 114 | 146 |
Autonome mutaties | 7.192 | 3.546 | 1.304 | 1.712 |
Extra verhoging leges omgevingswet | 106 | 106 | 106 | 106 |
Inzet deel vrij aanwendbare reserve als structurele dekking | 1.106 | |||
Verhoging bezuinigingstaakstelling | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen | 8.572 | 9.835 | 7.524 | 7.964 |
Voorgestelde structurele aanmeldingen | -8.780 | -10.006 | -9.481 | -8.842 |
Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR | -1.450 | -175 | -143 | 0 |
Voorgestelde aanmeldingen dekking AR | 1.450 | 175 | 143 | 0 |
Rentelasten aanmeldingen ten laste van AR | -58 | -65 | -71 | -71 |
Saldi meerjarenperspectief incl. aanmeldingen | -266 | -236 | -2.028 | -949 |
Onttrekking ten laste van algemene reserve | 400 | 400 | 2.300 | 1.300 |
Rentelasten onttrekking ten laste van algemene reserve | -16 | -32 | -124 | -176 |
Begrotingssaldo | 118 | 132 | 148 | 175 |
Verrekeningen algemene reserve t/m programmabegroting 2027 | 1.400 | 300 | 1.600 | 3.400 |
Niet ingevulde bezuinigingstaakstelling | -5.696 | -5.696 | -5.696 | |
Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Incidentele aanmelding jeugdzorg (toezichtsbrief provincie) | -1.500 | |||
Structureel begrotingssaldo | 18 | -6.764 | -5.448 | -3.621 |