Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Afval | Afval bedrijven | Riool | Graven | Precario rechten | Precario belasting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 1.558 | 52 | 961 | 561 | 8 | |
· inhuur | 479 | - | 80 | 114 | - | |
· heffingen | 28 | 3 | 45 | - | 1 | |
materieel/ (inhuur) derden | 895 | 26 | 79 | 53 | 1 | |
planning & onderzoek | - | - | 420 | - | - | |
onderhoud & maatregelen | - | - | 1.631 | 41 | - | |
baggeren & hekelen | - | - | 492 | - | - | |
straatvegen (zwerfafval) | 80 | - | 160 | - | - | |
afschrijvingen | 205 | - | 825 | 17 | - | |
verwerkingskosten Omrin | 2.561 | 34 | - | - | - | |
afvalbelasting | - | - | - | - | - | |
milieustraat | 49 | - | - | - | - | |
overige | 485 | 8 | 693 | 34 | - | |
aftrek gratis containers | - | - | - | - | - | |
Inkomsten (excl. heffingen) | -762 | - | -370 | -4 | - | |
Netto kosten taakvelden | 5.577 | 123 | 5.016 | 815 | 11 | - |
Overhead | 645 | 20 | 459 | 162 | 4 | |
Rente | 30 | - | 382 | 3 | - | |
Btw (compensabel) | 761 | - | 535 | 51 | 0 | |
Totale kosten | 7.013 | 143 | 6.392 | 1.031 | 15 | - |
Heffingen | 6.584 | 160 | 6.481 | 504 | 98 | |
Heffingen milieuterreinen | 200 | |||||
Winsten/dividenden (Omrin) | 7 | |||||
Kwijtschelding | -208 | -125 | ||||
Oninbare vorderingen | -10 | -9 | ||||
dotatie onttrekking voorziening | 440 | 44 | ||||
Btw-correctie/Dotatie (-) | -17 | |||||
Totaal baten | 7.013 | 143 | 6.392 | 504 | 98 | - |
% dekking | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 48,9% | 663,1% | n.v.t |
Bestemmingsvoorziening 1-1 | 2.081 | 269 | ||||
Onttrekking (-) of dotatie (+) | -33 | -269 | ||||
Ontvangen btw | 34 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Marktgelden | Liggelden | Liggelden steiger | Haven | Brug-/ sluisgelden | Veergelden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 59 | 353 | 404 | 294 | ||
· inhuur | 55 | 381 | - | |||
vastgoed | 7 | 8 | - | |||
voorziening onderhoud | 5 | 275 | 2 | |||
baggeren (oeverconstructies) | 141 | - | - | |||
overige | 9 | 136 | 140 | 7 | ||
Inkomsten (excl. heffingen) | -30 | -42 | - | |||
Netto kosten taakvelden | 69 | - | - | 667 | 1.167 | 303 |
Overhead | 30 | 141 | 191 | 139 | ||
Rente | - | - | - | |||
Btw | 2 | 72 | 169 | 2 | ||
Totale kosten | 101 | - | - | 880 | 1.527 | 444 |
Baten | 51 | 349 | 296 | 92 | ||
Totaal baten | 51 | - | - | 349 | 296 | 92 |
% dekking | 50,6% | . | . | 39,7% | 19,4% | 20,7% |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Kostendekkendheid | Leges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
. | Titel 1 | Titel 2 | Titel 3 | |||
. | Burgerzaken en Openbare ruimte | Omgeving | Overige diensten EDR | |||
. | . | . | H1 | H2 | H3 | H4 & 5 |
Kosten taakveld(en) | ||||||
personeel | 825 | 2.132 | 57 | 148 | 0 | 0 |
Inhuur | 150 | |||||
materieel | 6 | |||||
rijksafdrachten | 322 | |||||
overige | 228 | 261 | ||||
Inkomsten (excl. heffingen) | - | - | ||||
Netto kosten taakvelden | 1.530 | 2.393 | 57 | 148 | 0 | 0 |
Overhead | 361 | 403 | 24 | 64 | 0 | 0 |
Rente | ||||||
Btw | ||||||
Totale kosten | 1.891 | 2.796 | 81 | 212 | 0 | 1 |
Baten | 1.770 | 2.387 | 17 | 19 | 0 | 0 |
Totaal baten | 1.770 | 2.387 | 17 | 19 | 0 | 0 |
% dekking | 93,6% | 85,4% | 21,0% | 9,0% | 81,0% | 42,3% |
Kruissubsidiëring | ja | ja | nee | nee | nee | nee |
Totale leges | 4.194 | |||||
% dekking totale leges | 84,2% | |||||
Overhead toegerekend aan heffingen | 2.643 | |||||
Baten afvalstoffenheffing | Containers | Tarieven | Baten x | Kosten x |
|---|---|---|---|---|
Container 180 liter restafval + GFT | 14.776 | € 258 | 3.812 | |
Container 240 liter restafval + GFT | 6.964 | € 328 | 2.284 | |
Ondergrondse container (collectief) | 2.096 | € 258 | 541 | |
Extra container 240 liter GFT-afval | 682 | € 76 | 52 | |
Extra container 180 liter restafval | 223 | € 151 | 34 | |
Extra container 240 liter restafval | 75 | € 217 | 16 | |
Gratis container voor medicijnen | 84 | € 281,65 | 24 | |
Totaal | 24.900 | . | 6.739 | 24 |
Gemiddelde containerprijs | € 282 |
Baten reinigingsrechten | Containers | Tarieven | Baten x | BTW x |
|---|---|---|---|---|
Container van 240 liter afval | 498 | € 286 | 142 | 30 |
Container 240 liter GFT-afval | 125 | € 77 | 10 | 2 |
Totaal | 623 | . | 152 | 32 |
Baten rioolheffing | Eenheden | Tarieven | Baten x |
|---|---|---|---|
Eenpersoonshuishouden | 7.718 | € 147 | 1.135 |
Meerpersoonshuishouden | 14.618 | € 253 | 3.698 |
Recreatief gebruik (woningen) | 2.542 | € 147 | 374 |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | 1.331 | € 67 | 89 |
Bedrijfsmatig gebruik | 2.064 | € 138 | 285 |
Hemelwaterafvoer | 259 | € 67 | 17 |
Extra waterafvoer | 5.545 | € 106 | 588 |
Totaal | 34.077 | . | 6.187 |