Dit hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per taakveld speelt een rol bij de aanlevering van informatie aan derden, zoals het CBS en de provincie. Om gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er in de BBV taakvelden vastgesteld. Hieronder een overzicht de baten en lasten per taakveld per programma van 2027.
Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -3.276 | - | -3.276 |
0.2 Burgerzaken | -3.427 | 1.097 | -2.331 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -4.384 | - | -4.384 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -906 | 36 | -869 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -11.993 | 1.133 | -10.860 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.130 | 167 | -1.962 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | -572 | - | -572 |
2.1 Verkeer en vervoer | -13.010 | 1.060 | -11.950 |
2.2 Parkeren | - | - | - |
2.3 Recreatieve havens | -496 | - | -496 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.300 | 437 | -863 |
2.5 Openbaar vervoer | -409 | 94 | -315 |
3.1 Economische ontwikkeling | -75 | 5 | -70 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -77 | - | -77 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -6 | - | -6 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -78 | 69 | -9 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3 | 2 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.075 | 1.491 | -1.584 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -33 | 16 | -18 |
5.4 Musea | -86 | - | -86 |
5.5 Cultureel erfgoed | -637 | 138 | -499 |
5.6 Media | -16 | 130 | 113 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.285 | 557 | -7.728 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -124 | 24 | -100 |
7.2 Riolering | -5.862 | 6.851 | 990 |
7.3 Afval | -6.560 | 7.993 | 1.433 |
7.4 Milieubeheer | -3.525 | - | -3.525 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -865 | 508 | -356 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.806 | 132 | -1.674 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -762 | 729 | -32 |
8.3 Wonen en bouwen | -3.833 | 3.456 | -378 |
Totaal 2. Ruimte | -53.627 | 23.859 | -29.768 |
3. Economie | |||
0.4 Overhead | - | 283 | 283 |
0.8 Overige baten en lasten | -150 | - | -150 |
3.1 Economische ontwikkeling | -472 | 5 | -467 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -552 | 51 | -501 |
3.4 Economische promotie | -623 | - | -623 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -487 | 39 | -448 |
Totaal 3. Economie | -2.285 | 378 | -1.907 |
4. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | -1.235 | - | -1.235 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -445 | - | -445 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.183 | 240 | -2.943 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.684 | 336 | -2.348 |
5.1 Sportbeleid en activering | -256 | - | -256 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.354 | 336 | -3.018 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.215 | 73 | -1.141 |
5.4 Musea | -702 | 2 | -700 |
5.6 Media | -1.564 | - | -1.564 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.870 | 118 | -5.752 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.072 | - | -2.072 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.617 | - | -2.617 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -759 | - | -759 |
6.3 Inkomensregelingen | -19.382 | 15.283 | -4.099 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.829 | - | -3.829 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.626 | 2 | -3.624 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.032 | 20 | -2.011 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -7.182 | 460 | -6.722 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -4.206 | - | -4.206 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.595 | - | -1.595 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -601 | - | -601 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.927 | - | -3.927 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.294 | - | -5.294 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -3.927 | - | -3.927 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -2.421 | - | -2.421 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -2.421 | - | -2.421 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.054 | - | -1.054 |
6.791 PGB WMO | -409 | - | -409 |
6.792 PGB Jeugd | -404 | - | -404 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -81 | 716 | 636 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -89 | - | -89 |
6.821 Jeugdbescherming | -822 | - | -822 |
6.822 Jeugdreclassering | -114 | - | -114 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | -35 | - | -35 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -9 | - | -9 |
7.1 Volksgezondheid | -3.078 | - | -3.078 |
Totaal 4. Sociaal domein | -92.494 | 17.587 | -74.907 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -28.523 | 887 | -27.636 |
0.8 Overige baten en lasten | -150 | - | -150 |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -28.673 | 887 | -27.786 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | 32 | 347 | 379 |
0.61 OZB woningen | -46 | 8.383 | 8.337 |
0.62 OZB niet-woningen | -577 | 5.714 | 5.137 |
0.64 Belastingen overig | -31 | 273 | 243 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 125.392 | 125.392 |
0.8 Overige baten en lasten | -872 | 66 | -806 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -6 | - | -6 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - |
3.4 Economische promotie | -184 | 3.702 | 3.518 |
6.3 Inkomensregelingen | -332 | - | -332 |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -2.016 | 143.877 | 141.862 |
Totaal programma's | -191.086 | 187.720 | -3.366 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | -39 | -39 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 458 | 458 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 150 | 150 |
4. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 2.770 | 2.770 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -15.746 | 15.891 | 145 |
Mutatie reserves | -15.746 | 19.230 | 3.484 |
Begrotingssaldo | -206.832 | 206.950 | 118 |