bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand 1-1 | 12.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stortingen | |||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (programmabegroting 2023) | 760 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (perspectiefnota 2024) | -50 | -50 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (Perspectiefnota 2025) | 1.291 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2025) corr huisvesting Balk | - | 115 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (AM begroting 2025) | 160 | 100 | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2026) | 2.673 | 1.831 | -18 | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (AM begroting 2026) | 818 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Algemene Reserve (raadsbesluit 26-1-2026) | 798 | - | - | - | - |
Voeding vanuit Jaarrekeningresultaat 2025) | 576 | ||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (voorjaarsrapportage 2026) | 639 | ||||
Voeding vanuit Algemene Reserve (begroting 2027) | 1.450 | 175 | 143 | - | |
Totaal Stortingen | 7.665 | 3.446 | 157 | 143 | - |
Onttrekkingen | |||||
Programma 1 - Bestuur en organisatie | |||||
Traject lokale democratie | 2 | - | - | - | - |
Formatie weerbaarheid (programmabegroting 2023) (exclusief overhead) | 44 | - | - | - | - |
Integrale veiligheid en zorg (programmabegroting 2024) | 136 | - | - | - | - |
Fries taalbeleid (programmabegroting 2024) | 16 | - | - | - | - |
Jeugdparticipatie (perspectiefnota 2025) | 48 | - | - | - | - |
Budget verkiezingen (programmabegroting 2026) | 74 | - | - | - | - |
Verkiezingen Gemeenteraad (Griffie) (programmabegroting 2026) | 30 | - | - | - | - |
Piek verstrekken reisdocumenten kosten (programmabegroting 2026) | 151 | 182 | 127 | - | - |
Piek verstrekken reisdocumenten opbrengsten (programmabegroting 2026) | -167 | -221 | -195 | - | - |
Programma 2 - Ruimte | |||||
Aanstellen energiecoördinator exclusief overhead (programmabegroting 2023) | 48 | - | - | - | - |
Lemmer, locatie gemeentehuis | 86 | - | - | - | - |
Duurzaamheidsvisie(K) | 195 | - | - | - | - |
Startersleningen marktconsultatie | 13 | - | - | - | - |
Driehoek Joure Zuid (Omgevingsvisie) | 238 | - | - | - | - |
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied | 99 | - | - | - | - |
Kade 5-7 St Nic. | -30 | - | - | - | - |
Opstellen gemeentelijk monumentenbeleid | 26 | - | - | - | - |
Energietransitie De Fryske Marren | 226 | - | - | - | - |
Verhoging budget Ziekten en Plagen in groen (programmabegroting 2023/najaarsrapportage 2024) | 28 | - | - | - | - |
Transitievisie warmte/Uitvoering warmtetransitie aardgasvrije dorpen(prog.begr. '23) | 1.752 | - | - | - | - |
Vervangen brug Slingerak/Huiberweg Langweer voorbereidingskrediet | 23 | - | - | - | - |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire 2022 | 241 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: kerkenvisie | 36 | - | - | - | - |
Resultaatbestemming jaarrekening 2021: centrale huisvesting | 11 | - | - | - | - |
Administratief medewerker (excl. overhead) (programmabegroting 2023) | 98 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet verduurzaming vastgoed (programmabegroting 2023) | 264 | - | - | - | - |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda (programmabegroting 2023) | 452 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet doorfietsroute Oudehaske (programmabegroting 2023) | 23 | - | - | - | - |
Landbouw transitie (programmabegroting 2023) | 12 | - | - | - | - |
Renovatie groen (programmabegroting 2023) | 6 | - | - | - | - |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen (programmabegroting 2023) | 13 | - | - | - | - |
Molenweg Oosterzee (voorjaarsrapportage 2023) | 329 | - | - | - | - |
Sanering Pasveer 3a Lemmer (voorjaarsrapportage 2023) | 22 | - | - | - | - |
Subsidie groot onderhoud groen (perspectiefnota 2024) | -50 | -50 | - | - | - |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan (programmabegroting 2024) | 175 | - | - | - | - |
Erfgoednota (programmabegroting 2024) | 146 | - | - | - | - |
Uitvoering Wet regie versterking volkshuisvesting en volkshuisvestingsprogramma (perspectiefnota 2025) | 875 | - | - | - | - |
Flowturbines Swimfun (perspectiefnota 2025) | 35 | - | - | - | - |
Driehoek Joure Zuid (perspectiefnota 2025) | 50 | - | - | - | - |
Onderzoek permanente kleine locaties AZC (perspectiefnota 2025) | 72 | - | - | - | - |
Functionele upgrade Doniahal (perspectiefnota 2025) | 150 | - | - | - | - |
Saneringskosten Wumkesstraat Joure (voorjaarsrapportage 2025) | -102 | - | - | - | - |
Lemmer Waterfront (voorjaarsrapportage 2025/programmabegroting 2026) | 293 | 50 | 50 | - | - |
Monumentenschildjes (najaarsrapportage 2025) | 150 | - | - | - | - |
Grootschalig onderhoud pont Langweer (programmabegroting 2026) | 125 | - | - | - | - |
Roazebosk (amendement perspectiefnota 2025) | 29 | ||||
Actualisatie Omgevingsvisie (programmabegroting 2026) | 50 | 50 | - | - | - |
Vergunningverlener Omgevingswet (programmabegroting 2026) | 250 | - | - | - | - |
Sloopkosten Sluisweg 11a (rb 17-12-2025) | 65 | ||||
Project gezonde buurten (jaarrekening 2025) | 25 | ||||
Brandwerende maatregelen dorpshuis Elahuizen (jaarrekening 2025) | 75 | ||||
Rijksmiddelen realisatiestimulans (rekening 2025) | 476 | ||||
Verduurzaming gasverbruik (voorjaarsrapportage 2026) | 199 | ||||
Areaaluitbreidingen groen (programmabegroting 2027) | 20 | ||||
Areaaluitbreidingen wegen (programmabegroting 2027) | 10 | ||||
Transitiestratiegieomgevingsvisie (programmabegroting 2027) | 200 | ||||
Regulering gewasbeschermingsmiddelen (programmabegroting 2027) | 20 | ||||
Programma 3 - Economie | |||||
Economische Zaken | 25 | - | - | - | - |
Ontwikkeling recreatie en toerisme Tsjûkemar | 16 | - | - | - | - |
Cultuurtoerisme Tsjukemar | 77 | - | - | - | - |
Bijdrage marrekrite (programmabegroting 2023) | -7 | - | - | - | - |
Programma Recreatie & Toerisme (programmabegroting 2023) | 15 | - | - | - | - |
Toeristische (visitor)data (programmabegroting 2023) | 40 | - | - | - | - |
Regio Deal Zuidwest-Fryslân (programmabegroting 2024) | 2.330 | - | - | - | - |
Uitvoering programma economie (perspectiefnota 2025) | 297 | - | - | - | - |
Capaciteit programma economie (perspectiefnota 2025) | 97 | - | - | - | - |
Heerenveen West (programmabegroting 2027) | 50 | 75 | |||
Strategie Joure (programmabegroting 2027) | 100 | ||||
Programma 4 - Leefbaarheid en onderwijs | |||||
Huisvesting verenigingen Balk (prioriteitenlijst begr 2022) | 127 | - | - | - | - |
Beleidsnotitie sport en bewegen "Scoren door Samenspel" (prioriteitenlijst begr 2022) | -0 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet sportpark VV Lemmer en CVVO (programmabegroting 2023) | 41 | - | - | - | - |
Jeugdketenbeleid (programmabegroting 2023) | 7 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet SV Donia (voorjaarsrapportage 2023) | -3 | - | - | - | - |
Sportpark Donia (perspectiefnota 2024) | 30 | - | - | - | - |
Onderwijshuisvesting 2022 (perspectiefnota 2022) | 367 | - | - | - | - |
Huisvesting sociale, culturele en sportverenigingen Balk (Perspectiefnota 2025) | - | 115 | - | - | - |
Tijdelijke huisvesting scholen Sint Nicolaasga (perspectiefnota 2025) | 738 | - | - | - | - |
Faciliteren huisvesting sportpark SV Donia (perspectiefnota 2025) | 1.287 | - | - | - | - |
Begrotingssubsidie culturele instellingen (perspectiefnota 2025/programmabegroting 2026) | 90 | - | - | - | - |
Ontzameltraject museale collectie (AM begroting 2025) | 160 | 100 | - | - | - |
Uitvoering gemeentelijk sport- en beweegbeleid (programmabegroting 2026) | 125 | - | - | - | - |
CVVO/VV Lemmer bijdrage acc.beleid (AM begroting 2026) | 794 | - | - | - | - |
Sociaal Goud (AM begroting 2026) | 24 | - | - | - | - |
Begrotingstekort Sportbedrijf 2026 | 798 | ||||
Huisvestingsoplossingen statushouders | 26 | - | - | - | - |
Vluchtelingendossier | 12 | - | - | - | - |
Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) (programmabegroting 2023) | 25 | - | - | - | - |
Meerkosten Oekraine sociaal domein (najaarsrapportage 2024) | 34 | - | - | - | - |
Participatie (meicirculaire 2024) | 157 | - | - | - | - |
Regie en ondersteuning inwoners bij re-integratie (programmabegroting 2024) | 119 | - | - | - | - |
Aanjager inclusie (programmabegroting 2024) | 105 | - | - | - | - |
Aanvalsplan armoede (programmabegroting 2024) | 936 | - | - | - | - |
Programmageld sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 85 | - | - | - | - |
Outreachend jongerenwerk (voorjaarsrapportage 2024) | 124 | - | - | - | - |
Statushouders begeleiden bij inburgering (perspectiefnota 2025) | 448 | - | - | - | - |
Statushouders begeleiden inhuur (perspectiefnota 2025) | 13 | ||||
OKO (perspectiefnota 2025) | 75 | - | - | - | - |
Ketenaanpak valpreventie (perspectiefnota 2025) | 73 | - | - | - | - |
Ketenaanpak overgewicht en obesitas (perspectiefnota 2025) | 42 | - | - | - | - |
Kosten Jeugdhulp (programmabegroting 2026) | 1.500 | 1.500 | - | - | - |
Locatiekeuze kleinschalige asielopvang (programmabegroting 2027) | 200 | ||||
IHP (programmabegroting 2027) | 250 | 100 | 143 | ||
Motie bibliotheek (programmabegroting 2027) | 105 | ||||
Museum Mar en Klif (programmabegroting 2027) | 70 | ||||
BUIG 2027 (programmabegroting 2027) | 275 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
I-bewustzijn | 2 | - | - | - | - |
Project garantiebanen | 21 | - | - | - | - |
Flankerend beleid zero base | 69 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening | 27 | - | - | - | - |
Digitale dienstverlening/Doorontwikkeling dienstverlening (programmabegroting 2023) | 56 | - | - | - | - |
Overhead (programmabegroting 2023) | 10 | - | - | - | - |
Regiesysteem sociaal domein (perspectiefnota 2024) | 101 | ||||
Toegangscontrole gemeentehuis (najaarsrapportage 2025) | 548 | ||||
Budget weving en selectie (programmabegroting 2026) | 120 | 120 | - | - | - |
Budget Leren en ontwikkelen (programmabegroting 2026) | 150 | 150 | - | - | - |
Uitvoeringsprogramma dienstverlening (programmabegroting 2026) | 75 | - | - | - | - |
Onderzoek bezuinigingsmaatregelen (programmabegroting 2027) | 150 | ||||
Totaal onttrekkingen | 20.057 | 3.446 | 157 | 143 | - |
Stand 31-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
