Het hiernavolgende overzicht is de cijfermatige samenvatting van voorliggende programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030. Het biedt inzicht in de lasten en baten per programma, de algemene dekkingsmiddelen en het begrotingssaldo voor en na verrekeningen met de reserves.
Bedragen € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
1. Bestuur en organisatie | -11.993 | -11.815 | -11.413 | -11.454 |
2. Ruimte | -53.627 | -54.749 | -55.121 | -55.157 |
3. Economie | -2.285 | -2.254 | -2.094 | -2.190 |
4. Sociaal domein | -92.494 | -91.750 | -92.419 | -91.763 |
8. Bedrijfsvoering | -28.673 | -28.332 | -28.343 | -27.971 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -2.016 | -323 | -4.049 | -9.350 |
Totaal Lasten | -191.086 | -189.222 | -193.439 | -197.885 |
Baten | ||||
1. Bestuur en organisatie | 1.133 | 984 | 514 | 514 |
2. Ruimte | 23.859 | 24.275 | 24.691 | 24.711 |
3. Economie | 378 | 378 | 378 | 95 |
4. Sociaal domein | 17.587 | 17.483 | 17.587 | 17.587 |
8. Bedrijfsvoering | 887 | 837 | 837 | 837 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 143.877 | 145.209 | 150.547 | 157.226 |
Totaal Baten | 187.720 | 189.165 | 194.553 | 200.969 |
Saldo van baten en lasten | -3.366 | -57 | 1.114 | 3.084 |
Stortingen | -15.746 | -3.457 | -4.243 | -4.700 |
Onttrekkingen | 19.230 | 3.646 | 3.277 | 1.791 |
Mutatie reserves | 3.484 | 189 | -966 | -2.909 |
Resultaat | 118 | 132 | 148 | 175 |
Wanneer we de structurele lasten in de begroting 2027 kunnen dekken door de structurele baten dan is er sprake van structureel evenwicht. De toezichthouder toetst hierop per jaarschijf. Hieronder een overzicht:
bedragen x € 1.000 | ||||
Structureel begrotingssaldo | Begroting 31-12-2027 | Begroting 31-12-2028 | Begroting 31-12-2029 | Begroting 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief mutaties reserves | -191.086 | -189.222 | -193.439 | -197.885 |
Baten exclusief mutaties reserves | 187.720 | 189.165 | 194.553 | 200.969 |
Geraamd saldo van baten en lasten | -3.366 | -57 | 1.114 | 3.084 |
Toevoegingen reserves | -15.746 | -3.457 | -4.243 | -4.700 |
Onttrekkingen reserves | 19.230 | 3.646 | 3.277 | 1.791 |
Geraamd resultaat | 118 | 132 | 148 | 175 |
Incidentele lasten (excl. reservestortingen) | 4.097 | 732 | 523 | - |
Incidentele baten (excl. reserveonttrekkingen) | -651 | -575 | -380 | - |
Incidentele toevoegingen reserves | 15.746 | 3.457 | 4.243 | 4.700 |
Incidentele onttrekkingen reserves | -17.792 | -3.314 | -2.786 | -1.300 |
Saldo van incidentele baten en lasten | 1.400 | 300 | 1.600 | 3.400 |
Niet ingevuld bezuinigingstaakstelling | - | -5.696 | -5.696 | -5.696 |
Incidentele aanmelding jeugdzorg (toezichtsbrief provincie) | -1.500 | |||
Stelpost Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Stelposten en overige correcties | -1.500 | -7.196 | -7.196 | -7.196 |
Structureel begrotingssaldo | 18 | -6.764 | -5.448 | -3.621 |
Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2027 sprake is van een positief structureel begrotingssaldo, met andere woorden er is evenwicht tussen structurele baten en lasten.